Regime de tributação: 5 vantagens de modificar sua empresa!

O Timing Perfeito para Mudar o Regime de Tributação da sua Empresa!

Você quer modificar o seu regime de tributação e não sabe qual escolher? Então leia nosso artigo e domine tudo sobre esse tema fundamental para sua empresa!

Com toda certeza, o regime de tributação é uma das escolhas mais fundamentais para todos os empresários.

Todavia, realizar esta troca e principalmente a escolha do regime tributário, é uma das atividades que mais exigem o conhecimento especializado, o que acaba dificultando essa ação.

Desse modo, decidimos escrever este artigo para que você domine tudo sobre o regime de tributação e assim evite problemas burocráticos.

Confira em nosso artigo e domine tudo sobre a troca do seu regime de tributação!

Quais os regimes de tributação da sua empresa? 

Primeiramente, iremos te apresentar quais são os tipos de regime de tributação mais comuns em sua empresa: 

• Simples Nacional:

Em primeiro lugar, o Simples Nacional é um sistema tributário simplificado que unifica oito impostos de âmbito federal, estadual e municipal em uma única guia de pagamento. 

A princípio, esse regime de tributação, é voltado para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. 

Ademais, esse regime tributário é vantajoso para empresas com poucas despesas dedutíveis que se enquadram nas atividades permitidas pelo Simples Nacional.

• Lucro Presumido: 

Decerto, o Lucro Presumido é um regime que presume o lucro da empresa com base em uma tabela fixa. 

Sobretudo esse lucro presumido, incidem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Além disso, a empresa deve pagar o:

• PIS
• COFINS
• IPI (se for indústria)
• ICMS (se for comércio)
• ISS (se for serviço)

Finalmente, o Lucro Presumido é vantajoso para empresas com lucro real superior ao presumido e faturamento anual de até R$ 78 milhões.

• Lucro Real: 

Por fim, o Lucro Real é um regime que apura o lucro da empresa com base na contabilidade, permitindo a dedução de todas as receitas e despesas conforme a legislação. 

Em princípio, sobre esse lucro real, incidem o IRPJ e a CSLL. 

Adicionalmente, a empresa deve recolher:

• COFINS
• IPI
• ICMS
• ISS

Em suma, o regime do Lucro Real é vantajoso para empresas com lucro inferior ao presumido, ou as que faturam mais de R$ 78 milhões por ano ou atuam em atividades financeiras.

Como escolher o melhor regime de tributação da sua empresa? 

Anteriormente, te apresentamos quais são os principais regime de tributação.

Dessa forma, em seguida, iremos te apresentar maneiras de como você pode escolher o melhor para sua empresa: 

1- Avalie o perfil da sua empresa:

• Qual é o seu faturamento anual?
• Qual é a natureza da atividade da sua empresa?
• Como estão estruturados os custos do seu negócio?
• Quais são as suas projeções de crescimento futuro?
  

2- Explore as opções de regimes tributários:

Existem diferentes regimes tributários disponíveis, e é importante escolher aquele mais adequado ao seu cenário:

• Simples Nacional
• Lucro Presumido
• Lucro Real
  

3- Determine a carga tributária estimada em cada regime:

Para obter uma estimativa precisa da carga tributária em cada regime, você pode consultar um contador especializado ou utilizar ferramentas específicas que considerem seu faturamento e despesas.

4- Considere a complexidade fiscal:

Considere a complexidade envolvida na manutenção da contabilidade e no cumprimento das obrigações acessórias de cada regime. 

Regimes mais complexos podem demandar mais recursos e conhecimento contábil.

5- Avalie sua estratégia de negócios:

Escolha a estratégia de longo prazo da sua empresa. 

Por exemplo, se planeja reinvestir os lucros no crescimento, um regime com tributação menor pode ser mais vantajoso.

Entenda melhor sobre tributos! Saiba mais em:

• Pagamento do Simples Nacional: como funciona para municípios atingidos?
• Estratégias de recuperação tributária para sua empresa
• Reforma tributária 2023: quais serão as empresas mais afetadas?

Quando é vantajoso alterar o regime de tributação da sua empresa? 

Por fim, iremos te apresentar os motivos pelos quais a mudança do regime de tributação pode ser vantajoso: 

1- Variações na Receita Bruta: 

Uma mudança na receita bruta pode exigir uma adaptação no regime de tributação mais adequado à situação financeira da empresa.

2- Redução de Encargos Tributários: 

Uma mudança no regime de tributação pode reduzir a carga tributária empresarial, se o novo regime implicar em menos impostos a serem pagos.

3- Simplificação na Gestão Tributária: 

Algumas empresas preferem regimes de tributação mais simples, como o Simples Nacional, para facilitar a administração e diminuir os custos de conformidade tributária.

4- Mudanças na Atividade Empresarial: 

Se a atividade da empresa mudar significativamente, o regime de tributação atual pode não ser o mais adequado. 

Por exemplo, se a empresa passar a exportar produtos, pode ser vantajoso adotar o RTU.

5- Redução de Custos de Conformidade: 

Diferentes regimes de tributação exigem diferentes requisitos de conformidade tributária. 

Se sua empresa tiver custos elevados de conformidade sob o regime atual, pode ser vantajoso mudar para um regime mais simples.

Evite problemas e complicações fiscais com uma contabilidade eficiente! 

Nós, da ZW Contabilidade, te auxiliamos nesse processo tão fundamental para sua empresa economizar com tributos e problemas tributários futuros.  

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